吴忠市人民检察院2019年部门预算

2019-03-05 来源：吴忠市人民检察院2019年部门预算作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2019-03-05

宁夏回族自治区吴忠市人民检察院

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市人民检察院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

吴忠市人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

6、对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

7、法律规定的其他职权。

　二、部门预算单位构成

吴忠市人民检察院为一级预算单位，无下属预算单位。现有编制人数82名，其中：政法专项编制人数76名，机关事业工勤编制人数6名。内设政治部、纪检组、监察处、办公室、计财处、侦监处、公诉处、未成年人检察处、控告申诉处、民事行政检察处、案件管理办公室、政策研究室、刑事执行检察局、驻看守所检察室、驻监狱检察室、技术处、法警支队、机关党委18个内设部门。

宁夏回族自治区吴忠市人民检察院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2,170.62	一、本年支出	2,170.62	2,170.62
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,170.62	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1538.85	1538.85
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	198.02	198.02
		（九）卫生健康支出	93.68	93.68
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	340.07	340.07
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2,170.62	支出总计2170.62

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	吴忠市人民检察院	2600.54	2170.62	1905.62	265.00	-429.92		-16.53%
204	公共安全支出	2204.58	1538.85	1273.85	265.00	-665.73		-30.20%
20404	检察	2204.58	1538.85	1273.85	265.00	-665.73		-30.20%
2040401	行政运行	1634.63	1273.85	1273.85		-360.78		-22.07%
2040402	一般行政管理事务	569.95	265.00		265.00	-304.95		-53.50%
208	社会保障和就业支出	219.72	198.02	198.02		-21.70		-9.88%
20805	行政事业单位离退休	219.72	198.02	198.02		-21.70		-9.88%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	81.30	62.12	62.12		-19.18		-23.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.42	135.9	135.9		-2.52		-1.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	93.18	93.68	93.68		0.5		0.54%
21011	行政事业单位医疗	93.18	93.68	93.68		0.5		0.54%
2101101	行政单位医疗	55.37	54.36	54.36		-1.01		-1.86%
2101103	公务员医疗补助	37.81	39.32	39.32		1.51		3.99%
221	住房保障支出	83.06	340.07	340.07		257.01		309.43%
22102	住房改革支出	83.06	340.07	340.07		257.01		309.43%
2210201	住房公积金	83.06	79.96	79.96		257.01		309.43%
2210202	购房补贴		260.11	260.11		260.11		100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1905.62	1593.80	311.82
301	一、工资福利支出	1529.61	1529.61
30101	基本工资	359.42	359.42
30102	津贴补贴	613.24	613.24
30103	奖金	167.55	167.55
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.90	135.90
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	54.36	54.36
30111	公务员医疗补助缴费	39.32	39.32
30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38
30113	住房公积金	79.96	79.96
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	71.48	71.48
302	二、商品和服务支出	311.82		311.82
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费
30208	取暖费	34.10		34.10
30209	物业管理费	28.68		28.68
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	23.49		23.49
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	69.00		69.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	7.78		7.78
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	79.28		79.28
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	16.97		16.97
303	三、对个人和家庭的补助	64.19	64.19
30301	离休费	28.89	28.89
30302	退休费	20.40	20.40
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.07	2.07
30306	救济费
30307	医疗费补助	12.83	12.83
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

45.41

44.90

0.51

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

说明：吴忠市检察院无政府性基金安排

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2170.62	一、行政支出	2170.62
（1）一般公共预算财政拨款收入	2170.62	其中：财政拨款支出	2170.62
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	2170.62	本年支出合计	2170.62

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	2170.62	支出总计	2170.62

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

2170.62

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2170.62	2170.62

宁夏回族自治区吴忠市人民检察院

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市人民检察院2019年财政拨款收入预算2170.62万元，其中：本年收入2170.62万元，包括一般公共预算拨款2170.62万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2170.62万元，包括：公共安全支出1538.85万元、社会保障和就业支出198.02万元、卫生健康支出93.68万元、住房保障支出340.07万元。

二、关于吴忠市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出2170.62万元，其中：本年收入安排支出2170.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数减少429.92万元，下降16.53 %。

人员经费1593.80万元，主要包括：基本工资359.42万元、津贴补贴353.13万元、奖金167.55万元、社会保障缴费237.96万元、其他工资福利支出71.48万元、离休费28.89万元、退休费20.40万元、生活补助2.07万元、医疗费12.83万元、住房公积金79.96万元、购房补贴260.11万元。

公用经费311.82万元，主要包括：办公费10万元、水费3万元、电费20万元、取暖费34.10万元、物业管理费28.68万元、维修（护）费15万元、会议费2.52万元、培训费23.49万元、公务接待费2万元，劳务费69万元、工会经费7.78万元、其他交通费79.28万元、其他商品和服务支出16.97万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出265万元，其中：本年收入安排支出265万元，包括：一般公共服务（类）检察（款）一般行政运行（项）2019年预算265万元，比2018年决算数减少304.95万元，下降53.50%。下降主要原因是：（1） 2018年中央一般性转移支付资金共下达三批。（2）2019年项目支出依据2019年中央一般性转移支付资金提前下达数列入预算，未将中央一般性转移支付资金全部列入预算。

　　我院项目经费主要用于检察业务工作的专项开支，包括公诉、侦监案件的办理、法律宣传、检察业务人员培训、办案耗材、办案区维修改造以及办公办案设备采购和信息化建设等支出。

三、关于吴忠市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费40万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加42万元，其中：公务用车运行费增加42万元，主要原因2018年预算未做公务用车运行费；公务接待费增加2万元，主要原因是2018年预算未做公务接待费。2019年根据我院近几年实际支出，综合分析后编制了2019年“三公”经费预算数。但是对比历年支出来看，车辆运行费在不断减少，原因是我院根据八项规定，不断改变管理模式，减少不必要的开销。尤其是2018年以来，我院公务接待大大缩减，2018年仅支出0.51万元公务接待费。

四、关于吴忠市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市人民检察院2019年收入总预算2170.62万元，其中：本年收入2170.62万元，上年结转结余0万元；支出总预算2170.62万元，其中：本年支出2170.62万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2170.62万元，占100%；无事业预算收入和上级补助预算收入；无附属单位上缴预算收入、无经营预算收入、无债务预算收入；无非同级财政拨款预算收入、无无投资预算收益；无其他预算收入。

本年支出包括：行政支出1905.65万元，占87.79%；项目支出265万元，占12.21%。无事业单位经营支出；无上缴上级支出0万元；无对附属单位补助支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市人民检察院本级（为一级预算单位，无下属单位）机关运行经费财政拨款预算311.82万元，比2017年预算359.80万元减少47.98万元，下降13.34%。下降的主要原因是：2019年预算时减少转隶至监察委人员11人，导致预算人数减少。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市人民检察院政府采购预算79万元，其中：政府采购货物预算79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋12624平方米，价值5003.65万元；车辆12辆，价值231.60万元；办公家具价值208.28万元；其他资产价值2518.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12624平方米，价值5003.65万元；车辆12辆，价值231.60万元；办公家具价值208.28万元；其他资产价值2518.04万元。

我单位无所属部门。

（四）预算绩效情况

2019年吴忠市人民检察院重点项目绩效评价项目1个，涉及一般公共预算拨款79万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款79万元。

（五）其他需说明的事项

2019年部门预算公开中所涉及的“2018年执行数”均来源于2018年部门决算报表，但该报表数据还未经财政审定批复。

吴忠市人民检察院2019年部门预算——名词解释

　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　二、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

　三、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

　四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。